Audit-werkblad

Evidence, oordelen, auditee-portaal en dossier-lifecycle — alles in één werkblad.

📋 Audit

Audit aanmaken

📄 Bewijs (evidence)

0

Upload gaat naar de per-kantoor object-storage; de server berekent SHA-256 en bouwt de object_key.

BestandClassificatieHash

🔍 Norm-evaluatie

Beoordeling door de gedeelde rekenkern (compliance_evaluator). Levert oordeel + criteria.

Carve-out-toewijzing: —

📝 Oordelen per norm

laden…

Lead en Auditor kunnen oordelen vastleggen per norm en fase. Oordeel-mutaties worden in de audittrail opgenomen (RKBN §7).

Norm Titel Opzet Bestaan Werking AI suggestie

🔗 Auditee Portaal

Geef de auditee toegang tot het invulportaal. Zodra ingesteld kan de auditee zelfstandig antwoorden en bewijsstukken aanleveren.

Portaal-URL:

Stuur deze link naar de auditee. De link bevat een tijdelijk toegangstoken.

Portaal is ingesteld. Gebruik "Nieuwe uitnodiging" om een verse toegangslink te genereren.

Voortgang: —% (— / — vragen) — — bewijsstuk(ken)

📥 Bestanden overdragen

Bestanden ingediend via het auditee-portaal. "Exporteer" voegt ze formeel als bewijs toe (classificatie: vertrouwelijk/niet-pg).

BestandsnaamTypeGrootte

Dossier-lifecycle

—

Dossier-informatie

Framework
—
Audittype
—
Methode
—
Controleperiode
—
Retentie tot
—
Legal-hold
uit

OKB-gate

Laden…
⚠ Het rapport kan niet worden verzonden totdat de Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling (OKB) is afgerond.

De OKB-beoordelaar mag geen teamlid van deze opdracht zijn (separation of duties).

Te vinden in Beheer → Gebruikerslijst. Mag geen teamlid zijn (SoD).

📄 Rapportage

Rapport genereren op basis van de huidige oordelen. Vereist Lead, Auditor of Directie-rol.

🔒 Audittrail (append-only)

🔒 append-only